依据《广州市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法 (试行)》(穗财债〔2022〕10号) 中第二十二条 “项目单位每年按要求开展绩效自评”的规定，现对2024年度芳村体育中心室内场馆建设工程专项债券绩效自评情况报告如下：

　　一、项目概要

　　1.项目名称：芳村体育中心室内场馆建设工程

　　2.建设地点：项目选址于荔湾区龙溪大道27************医院相邻。其中，新建室内场馆位于芳村体育中心地块东南角，原网球馆改造工程则位于地块东北角。

　　3.建设内容和规模：该项目涵盖新建芳村体育中心室内场馆以及原网球馆改造工程两大部分。新建室内场馆用地面积达 18,378 平方米，新建总建筑面积为 12,865平方米，定位为全民健身中心，主要建设内容包括20个羽毛球场、5个篮球场以及配套设施。原网球馆改造工程同样定位为全民健身中心，用地面积17,900平方米，改造建筑面积约6,155平方米。

　　4.投资规模和资金来源：本项目总投资为18,943.09万元，具体构成如下：工程费用15,694.71万元，工程建设其他费用 2,176.13万元，预备费用1,072.25万元。资金来源为荔湾区财政资金。

　　5.建设模式：******体育局，建设管理单位为广州市荔湾区建设工程项目代建中心。

　　二、绩效目标

　　（一）总体目标

　　本项目旨在打造具备先进设施的羽毛球和网球室内场馆，充分满足市民多样化的体育健身需求，有力推动荔湾区公共体育服务与全民健身事业的蓬勃发展。同时，秉持 “平急两用” 的理念，预留应急改造条件，以此提升荔湾区应对重大公共突发事件的能力。项目投入运营后，通过科学合理的运营管理，实现一定的经济效益，确保覆盖项目建设成本及融资成本，达成项目收益与融资的平衡。

　　（二）阶段性目标

　　1.建设阶段目标：在2024- 2026年建设期间，全面完成新建室内场馆和原网球馆改造工程的建设任务，严格确保工程质量达到合格标准，完成各项设施设备的安装调试工作，使其完全满足体育场馆的使用要求。按照投资计划足额完成资金投入，合理把控项目建设成本，保证项目总投资不超过预算额度。

　　2.运营阶段目标：在项目运营期（2026-2044年），实现运动场地出租、停车、充电桩、广告牌出租及场馆租赁等业务的稳定运营，每年均达到预期的收入目标。有效控制运营成本，促使项目运营的净收益逐年稳步增长，实现项目的经济效益目标。同时，积极履行社会责任，为市民提供优质的体育服务，提升市民的身体素质和健康水平，进一步推动全民健身事业的发展。

　　三、评价金额及支出使用情况

　　本次绩效评价金额为项目总投资18,943.09万元，其中 2024 年专项债券资金5000万元。截至评价基准日，2024年专项债券资金已全部到位，支出执行率100%。资金支出主要用于工程费用、工程建设其他费用和预备费等方面。其中，工程费用支出 4659.8445 万元，主要用于新建室内场馆和原网球馆改造工程的建筑施工、设备购置等；勘察设计、监理预付款 53.44万元；易地人防建设费168.24万元，广州市城市基础配套设施费75.66万元，绿色施工安全防护工程款42.80万元。资金使用严格遵循项目预算和相关财务制度执行，支出合规，审批手续完备。

　　四、评价结论与绩效分析

　　（一）总结结论

　　芳村体育中心室内场馆建设工程项目专项债券资金使用合理，项目实施进展顺利，项目绩效目标完成情况优秀。在决策层面，项目立项规范，绩效目标合理，资金落实到位；在项目实施过程中，资金使用合规，项目管理高效；在产出方面，项目建设按计划推进并完成，质量达到标准；在效益方面，预计经济效益良好，社会效益和生态效益显著。尽管项目存在一定的市场运营风险和运营成本控制风险，但通过采取相应的应对措施，能够有效降低风险，保障项目的可持续发展。综合评定，该项目专项债券资金绩效评价结果为优秀。

　　（二）各部分绩效分析

　　1.决策（满分20分，得分20分）：项目立项契合国家和地方关于全民健身、公共体育设施建设等相关政策要求，立项依据充分，得5分。项目绩效目标明确，与项目建设内容和目标紧密相关，且绩效指标具备可量化、可衡量的特点，得5分。项目决策程序规范，经过充分的可行性研究和论证，项目建设方案合理，得5分。项目预算编制依据充分，预算内容完整，与项目建设需求高度匹配，资金分配合理，得5分。

　　2.过程（满分20分，得分20分）：项目实施主体明确，组织架构健全，项目管理制度完善，得5分。项目严格依照项目建设程序推进，项目前期准备工作充分，得5分。项目资金到位及时，2024年专项债券资金5000万元已全部到位，资金到位率 100%，得4分。资金使用合规，审批手续齐全，不存在截留、挪用等违规现象，得4分。项目档案管理规范，相关资料齐全，得2分。

　　3.产出（满分30分，得分28分）：项目建设进度按计划推进，截至评价基准日，已完成基础工程建设，主体工程施工有序进行，得15分。项目建设内容符合项目规划和设计要求，新建室内场馆和原网球馆改造工程的建设规模、功能布局等均达到预期，得10分。项目产出的及时性较好，能够在预定的建设工期内完成项目建设任务，得3分。扣分原因是在项目建设过程中，受一些不可抗力因素（如天气原因）的影响，部分工程进度稍有延迟。

　　4.效益（满分30分，得分26分）：项目建成运营后，预计将产生显著的经济效益，通过多种收入来源实现项目收益************居民的身体素质和健康水平，得8分。项目按照 “平急两用” 理念建设，在紧急时期可迅速转换为临时应急医疗救治场所，提升了荔湾区应对重大公共突发事件的能力，保障了人民生命健康安全，得8分。项目的可持续影响较好，对区域体育产业的发展具有积极的带动作用，得2分。扣分原因在于项目运营后的市场推广和运营管理方面存在一定的不确定性，可能会对项目的长期效益产生一定影响。

　　芳村体育中心室内场馆工程项目于2024年1月26日取得可研批复，顺利完成立项。区代建中心于2024年3月中旬启动该项目EPC招标流******发改委和国家财政部审议通过，随后按相关要求积极推进 “两所一行” 等债券发行材料编制工作。2024年8月，在专债发行申请方面，持续按要求推进 “两所一行” 等债券发行材料编制工作，该项目于8月底成功获新增地方政府提前批债券资金额度 5000万元。2024年11月13日，芳村体育中心室内场馆建设工程项目广州市建设用地规划条件办结，11月21日，建设工程规划许可证办结。2024年12月5日，建筑工程施工许可证办结。从项目管理、资金使用、绩效目标完成情况来看，该项目出色地完成了年度工作内容，达成了预期绩效目标。

　　近年来，随着改革开放的持续深入，当地经济快速发展，人们的物质生活水平和文化生活水平日益提高，荔湾区现有的体育中心场馆设施已远远无法满足人民群众日益增长的物质和文化需求。加快体育中心建设步伐，能够更好地提升城市基础设施建设水平，改善体育设施场所，为市民营造良好的休闲、娱乐、健身环境，为荔湾区建设和谐社会提供重要的物质支撑，提升荔湾区区域城市品位。

　　体育中心的建设是现代化城市发展的必然需求，它不仅体现了城市的发展水平和综合实力，也是衡量城市文化素质和文明修养水平的重要标志之一。体育中心改造完成后，将成为荔湾区内的一大亮点，对于展现新时期荔湾区的城市建设水平、树立荔湾区城市形象、提升城市品位和档次、完善城市功能以及提高城市的知名度都将发挥重要作用。

　　芳村体育中心借助《广州市公共体育设施及体育产业功能区布局专项规划》，抓住公共体育设施和体育产业功能布局规模化发展的契机，盘活芳村体育中心既有土地资源，完善体育运动设施的规划建设，为广州城西打造一个体育赛事服务基地及公共体育活动平台。在体育领域改革创新深入推进的同时，进一步保障全民健身服务，大力推动体育产业发展。

　　在这样的城市体育发展大背景下，芳村体育中心作为荔湾区规模最大、综合性最为完备、设施最具更新潜力的体育设施规划战略突破点，其复兴与再升级意义重大。

　　综上所述，我局的芳村体育中心室内场馆工程项目自评分数为94分，自评绩效等级为优秀。